一、部门基本情况

汉中市住房公积金管理中心是直属于汉中市人民政府的正县级参照公务员管理事业单位，负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运作工作。

（一）主要职责：

（1）履行国务院《条例》赋予的职责，执行市住房公积金管理委员会决策;

（2）编制执行住房公积金归集使用计划;

（3）负责记载本行政区域内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

（4）负责本行政区域内住房公积金的核算;

（5）负责审批本行政区域内住房公积金提取和使用;

（6）负责本行政区域内住房公积金的保值增值;

（7）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

（8）承担所辖各县区管理部住房公积金业务组织实施、管理等方面工作，并对其经办业务范围给予授权；

（9）接受省和市委、市政府有关职能部门的监督管理及社会监督。

（二）预算单位构成：

汉中市住房公积金管理中心为二级预算单位。

（三）机构设置：

全市总编制87名，其中：市本级25名，县区管理部62名，劳务派遣员工73名。市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。设领导职数5职，其中主任1职，副主任4职。

二、2021年预算情况说明

（一）收入支出预算情况说明

1.一般公共预算收入预算说明

2021年收入总计1760万元，为财政拨款收入，其中，待下达180万元，分别为考核奖165万元、培训费15万元。

2.一般公共预算支出预算说明

支出总计1760万元，其中：基本支出1330万元；项目支出430万元。

基本支出1330万元，主要包含：人员经费1170万元（含待下达考核奖165万元），用于系统内在编人员工资、降温取暖、福利费发放及各项社会保障缴费；公用经费支出160万元，用于办公设备设施的维持和各类公务活动的开支。

项目支出430万元,主要包含：政府购买服务经费250万元，公积金管理委员会会议及业务例会15万元，培训费15万元（待下达），全市公积金缴存职工个人对账单邮寄费15万元，住房公积金专用线路租用费及信息系统维护费50万元,耗材及办公设备维修购置费85万元。

（二）一般公共预算“三公经费”支出预算情况说明

一般公共预算“三公经费”支出预算总计33万元，公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保修、加油及维修；公务接待费支出1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；会议费15万元，主要为公积金管理委员会会议及各类业务例会、主任办公会议；培训费15万元（待下达），主要为系统内业务知识培训、党务知识培训、会计继续教育培训、政务礼仪及沟通培训，预计共8次。

                                      汉中市住房公积金管理中心

                                          2021年10月27日