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政府信息公开
2022年部门综合预算公开报表
索  引  号： 6107000048/2023-000395 发布时间： 2023年10月10日 15:58
来       源： 汉中市住房公积金管理中心 发布机构： 汉中市住房公积金管理中心
内容概述：

                    部门名称：
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                    部门主要负责人审签情况：
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报表 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2022年部门综合预算收支总表
表2 2022年部门综合预算收入总表
表3 2022年部门综合预算支出总表
表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 不涉及
表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 不涉及
表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表
表15 2022年部门整体支出绩效目标表
表16 2022年专项资金总体绩效目标表 不涉及
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
表1
2022年部门综合预算收支总表
单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算
  1、财政拨款   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 1,367.00   1、机关工资福利支出
    (1)一般公共预算拨款 1,901.00   2、外交支出        (1)工资福利支出 1,239.00   2、机关商品和服务支出
       其中：专项资金列入部门预算的项目   3、国防支出        (2)商品和服务支出 128.00   3、机关资本性支出（一）
    (2)政府性基金拨款   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助   4、机关资本性支出（二）
    (3)国有资本经营预算收入   5、教育支出        (4)资本性支出   5、对事业单位经常性补助
  2、上级补助收入   6、科学技术支出   2、专项业务经费支出 534.00   6、对事业单位资本性补助
  3、事业收入   7、文化旅游体育与传媒支出        (1)工资福利支出   7、对企业补助
      其中：纳入财政专户管理的收费   8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出   8、对企业资本性支出
  4、事业单位经营收入   9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭补助   9、对个人和家庭的补助
  5、附属单位上缴收入   10、卫生健康支出        (4)债务利息及费用支出   10、对社会保障基金补助
  6、其他收入   11、节能环保支出        (5)资本性支出(基本建设)   11、债务利息及费用支出
  12、城乡社区支出        (6)资本性支出 534.00   12、债务还本支出
  13、农林水支出        (7)对企业补助(基本建设)   13、转移性支出
  14、交通运输支出        (8)对企业补助   14、预备费及预留
  15、资源勘探工业信息等支出        (9)对社会保障基金补助   15、其他支出
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、自然资源海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出 1,901.00
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、灾害防治及应急管理支出
  24、预备费
  25、其他支出
  26、转移性支出
  27、债务还本支出
  28、债务付息支出
  29、债务发行费用支出
本年收入合计 1,901.00 本年支出合计 1,901.00 本年支出合计 1,901.00 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年
上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金
上年结转
    其中：财政拨款资金结转
          非财政拨款资金结余
收入总计 支出总计 支出总计 支出总计
表2
2022年部门综合预算收入总表
单位：万元
单位编码 单位名称 部门预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中：专项资金列入部门预算项目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2210302 汉中市住房公积金管理中心 1901 1901
表3
2022年部门综合预算支出总表
单位：万元
单位编码 单位名称 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中：专项资金列入部门预算的项目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2210302 汉中市住房公积金管理中心 1901 1901
表4
2022年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、财政拨款 一、财政拨款 一、财政拨款 一、财政拨款
  1、一般公共预算拨款 1,901.00   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 1,367.00   1、机关工资福利支出
     其中：专项资金列入部门预算的项目 1,901.00   2、外交支出        (1)工资福利支出 1,239.00   2、机关商品和服务支出
  2、政府性基金拨款   3、国防支出        (2)商品和服务支出 128.00   3、机关资本性支出（一）
  3、国有资本经营预算收入   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助   4、机关资本性支出（二）
  5、教育支出        (4)资本性支出   5、对事业单位经常性补助
  6、科学技术支出   2、专项业务经费支出 534.00   6、对事业单位资本性补助
  7、文化旅游体育与传媒支出        (1)工资福利支出   7、对企业补助
  8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出   8、对企业资本性支出
  9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭补助   9、对个人和家庭的补助
  10、卫生健康支出        (4)债务利息及费用支出   10、对社会保障基金补助
  11、节能环保支出        (5)资本性支出(基本建设)   11、债务利息及费用支出
  12、城乡社区支出        (6)资本性支出 534.00   12、债务还本支出
  13、农林水支出        (7)对企业补助(基本建设)   13、转移性支出
  14、交通运输支出        (8)对企业补助   14、预备费及预留
  15、资源勘探工业信息等支出        (9)对社会保障基金补助   15、其他支出
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、自然资源海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出 1,901.00
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、灾害防治及应急管理支出
  24、预备费
  25、其他支出
  26、转移性支出
  27、债务还本支出
  28、债务付息支出
  29、债务发行费用支出
本年收入合计 1,901.00 本年支出合计 1,901.00 本年支出合计 1901 本年支出合计
上年结转 结转下年 结转下年 结转下年
收入总计 支出总计 支出总计 支出总计
表5
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** ** ** **
221 住房保障支出 1901 1239 128 534
22103 城乡社区住宅 1901 1239 128 534
2210302 住房公积金管理 1901 1239 128 534
表6
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** ** ** ** ** **
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1239 1239
30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 397.3
30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 250
30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 291
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保险缴费 93.7
30109 职业年金缴费 50102 社会保险缴费 42.4
30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保险缴费 86.1
30112 其他社会保障缴费 50102 社会保险缴费 1.1
30113 住房公积金 50103 住房公积金 77.4
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 458 128 330
30201 办公费 50201 办公经费 10.1
30205 水费 50201 办公经费 2
30206 电费 50201 办公经费 15
30208 取暖费 50201 办公经费 1.4
30211 差旅费 50201 办公经费 11
30215 会议费 50202 会议费 5
30216 培训费 50203 培训费 10
30226 劳务费 50205 委托业务费 300
30207 邮电费 50201 办公经费 15
30228 工会经费 50201 办公经费 24
30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2
30239 其他交通费用 50201 办公经费 62.5
310 资本性支出 503 机关资本性支出（一） 204 204
31002 办公设备购置 50306 设备购置 50
31003 专用设备购置 50306 设备购置 50
31006 大型修缮 50307 大型修缮 104
表7
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
221 住房保障支出 1367 1239 128
22103 城乡社区住宅 1367 1239 128
2210302 住房公积金管理 1367 1239 128
表8
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** ** ** ** **
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1239 1239
30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 397.3
30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 250
30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 291
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保险缴费 93.7
30109 职业年金缴费 50102 社会保险缴费 42.4
30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保险缴费 86.1
30112 其他社会保障缴费 50102 社会保险缴费 1.1
30113 住房公积金 50103 住房公积金 77.4
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 128 128
30201 办公费 50201 办公经费 10.1
30205 水费 50201 办公经费 2
30206 电费 50201 办公经费 15
30208 取暖费 50201 办公经费 1.4
30211 差旅费 50201 办公经费 11
30228 工会经费 50201 办公经费 24
30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2
30239 其他交通费用 50201 办公经费 62.5
表9
2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出
二、文化旅游体育与传媒支出     工资福利支出 二、机关商品和服务支出
三、社会保障和就业支出     商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一）
四、节能环保支出     对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二）
五、城乡社区支出     其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助
六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助
七、交通运输支出     工资福利支出 七、对企业补助
八、资源勘探工业信息等支出     商品和服务支出 八、对企业资本性支出
九、金融支出     对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助
十、其他支出     债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助
十一、转移性支出     资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出
十二、债务还本支出     资本性支出 十二、债务还本支出
十四、债务付息支出     对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出
十五、债务发行费用支出     对企业补助 十四、预备费及预留
    对社会保障基金补助 十五、其他支出
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计
表10
2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
单位：万元
单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介
2210302 合计 534
2210302 会议费及业务例会 5 2022年会议费及业务例会
2210302 对账单邮寄费 15 2022年对账单邮寄费
2210302 专用线路租用及信息系统维护费 50 2022年专用线路租用及信息系统维护费
2210302 政府购买服务经费 300 2022年全系统聘用人员工资
2210302 培训费 10 培训费
2210302 耗材及设备维修购置费 50 2022年办公耗材及设备维修购置费
2210302 办公楼维修 104 城固、佛坪、宁强三个管理部业务用房改造
表11
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
单位：万元
预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
表12
2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
单位：万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出
经济科目编码		 政府预算支出
经济科目编码		 实施采购时间 预算金额 说明
类 款 项 类 款 类 款
221 03 02 2210302 ** ** ** ** 19 ** ** ** ** ** 50 **
221 03 02 2210302 其它安全设备 设备 网络安全设备 3 310 31002 503 50302 2022.5 28
221 03 02 2210302 办公设备 设备 电脑 5 310 31002 503 50302 2022.6 2.5
221 03 02 2210302 办公设备 设备 高拍仪 5 310 31002 503 50302 2022.5 3
221 03 02 2210302 办公设备 设备 多功能键盘 5 310 31002 503 50302 2022.5 3.3
221 03 02 2210302 信息技术服务 信息系统等保测评 等级保护测评和渗透测试 1 302 30299 502 50299 2022.7 13.2
表13
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
单位：万元
单位编码 单位名称 2021年 2022年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2210302 汉中市住房公积金管理中心 32 2 2 15 15 17 2 2 5 10 -15 -10 -5
表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称 会议费及业务例会
主管部门 汉中市人民政府
资金金额
（万元）		  实施期资金总额： 5
       其中：财政拨款 5
           其他资金