2023年部门综合预算公开报表
| 索 引 号： | 6107000048/2023-000397 | 发布时间： | 2023年12月12日 16:05 |
| 来 源： | 汉中市住房公积金管理中心 | 发布机构： | 汉中市住房公积金管理中心 |
| 内容概述： | |||
| 附件3 | |||
| 部门（单位）名称： | |||
| 保密审查情况：已审查 | |||
| 部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 | |||
| 目录 | |||||||||||
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | ||||||||||
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | ||||||||||
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | ||||||||||
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | ||||||||||
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||||||
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||||
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||||||
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||||
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 不涉及 | |||||||||
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | ||||||||||
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | ||||||||||
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | ||||||||||
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 不涉及 | |||||||||
| 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 |
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| 表1 | |||||||
| 部门综合预算收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类 | 预算数 |
| 一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | ||||
| 1、财政拨款 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 18,710,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |||
| (1)一般公共预算拨款 | 19,010,000.00 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 12,009,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | ||
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 6,666,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |||
| (2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 35,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |||
| (3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | ||||
| 2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |||
| 3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
| 4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | ||||
| 5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
| 6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | ||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 300,000.00 | |||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
| 20、住房保障支出 | 19,010,000.00 | ||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 24、其他支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 19,010,000.00 | 本年支出合计 | 19,010,000.00 | 本年支出合计 | 19,010,000.00 | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
| 上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
| 上年结转 | |||||||
| 收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | ||||
| 表2 | ||||||||||||||
| 部门综合预算收入总表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | ||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 2210302 | 汉中市住房公积金管理中心 | 19010000 | 19010000 | |||||||||||
| 表3 | ||||||||||||
| 部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | ||||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 2210302 | 汉中市住房公积金管理中心 | 19010000 | 19010000 | |||||||||
| 表4 | |||||||||
| 部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | ||
| 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | ||||||
| 1、一般公共预算拨款 | 19,010,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 18,710,000.00 | 1、机关工资福利支出 | ||||
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 12,009,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | |||||
| 2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 6,666,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |||||
| 3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 35,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |||||
| 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||||||
| 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||||
| 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||||
| 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | |||||||
| 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | |||||||
| 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||||
| 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | |||||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 300,000.00 | |||||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||||
| 20、住房保障支出 | 19,010,000.00 | ||||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
| 24、其他支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 19,010,000.00 | 本年支出合计 | 19,010,000.00 | 本年支出合计 | 19,010,000.00 | 本年支出合计 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 221 | 住房保障支出 | 19010000 | 12044000 | 6666000 | 300000 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 19010000 | 12044000 | 6666000 | 300000 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 19010000 | 12044000 | 6666000 | 300000 | |
| 表6 | ||||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 12009000 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3650000 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2820000 | ||||
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2216600 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 1001600 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 500800 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 900000 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 20000 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 900000 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 6666000 | ||||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1489000 | ||||
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 40000 | ||||
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 277000 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 14000 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 370000 | ||||
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50000 | ||||
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50000 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3486000 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 250000 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 620000 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 35000 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 35000 | ||||
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 300000 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 300000 | ||||
| 表7 | |||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 221 | 住房保障支出 | 18710000 | 12044000 | 6666000 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 18710000 | 12044000 | 6666000 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 18710000 | 12044000 | 6666000 | |
| 表8 | |||||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 12009000 | 12009000 | ||
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3650000 | 3650000 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2820000 | 2820000 | ||
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2216600 | 2216600 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 1001600 | 1001600 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 500800 | 500800 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 900000 | 900000 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 20000 | 20000 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 900000 | 900000 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 6666000 | 6666000 | ||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1489000 | 1489000 | ||
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 40000 | 40000 | ||
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 277000 | 277000 | ||
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 14000 | 14000 | ||
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 370000 | 370000 | ||
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50000 | 50000 | ||
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50000 | 50000 | ||
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3486000 | 3486000 | ||
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 250000 | 250000 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20000 | 20000 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 620000 | 620000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 35000 | 35000 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 35000 | 35000 | ||
| 表9 | |||||||||
| 部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | ||
| 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||||
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||||
| 三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出（一） | |||||||
| 四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出（二） | |||||||
| 五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||||
| 六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||||
| 七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||||
| 八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||||
| 九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||||
| 十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、其他支出 | |||||||
| 资本性支出(基本建设) | |||||||||
| 资本性支出 | |||||||||
| 对企业补助(基本建设） | |||||||||
| 对企业补助 | |||||||||
| 对社会保障基金补助 | |||||||||
| 其他支出 | |||||||||
| 三、上缴上级支出 | |||||||||
| 四、事业单位经营支出 | |||||||||
| 五、对附属单位补助支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||||
| 表10 | |||
| 部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
| 单位：元 | |||
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 2210302 | 合计 | 300000 | |
| 2210302 | 设备购置 | 300000 | 2023年办公耗材及设备维修购置费 |
| 表11 | ||||||||||||||||
| 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
| 221 | 03 | 02 | 2210302 | ** | ** | ** | ** | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | 300000 | ** | |
| 221 | 03 | 02 | 2210302 | 办公设备 | 电脑 | 14 | 310 | 31002 | 503 | 50302 | 2021.12 | 70000 | ||||
| 221 | 03 | 02 | 2210302 | 办公设备 | 空调 | 8 | 310 | 31002 | 503 | 50302 | 2021.12 | 50000 | ||||
| 221 | 03 | 02 | 2210302 | 云计算服务 | 信息技术服务 | 信息系统维护 | 1 | 302 | 30299 | 502 | 50299 | 2023.5 | 180000 | |||
| 表13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | 当年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
| 2210302 | 汉中市住房公积金管理中心 | 170000 | 20000 | 20000 | 50000 | 100000 | 120000 | 20000 | 20000 | 50000 | 50000 | -50000 | -50000 | |||||||||||||||
| 表13 | |||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | |||||
| 项目名称 | 办公设备购置 | ||||
| 主管部门 | 汉中市人民政府 | ||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 30 | |||
| 其中：财政拨款 | 30 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总 体 目 标 |
目标1：促进办公一体化，更新购置办公设备，提高工作效率。 |
||||
| 年度绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 系统内工作人员配备打印机、传真机、高拍仪、多功能键盘等 | 22台 | ||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
| 正常运行率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 年底前全部完成 | 100% | |||
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤30万元 | |||
| 效 益 指 标 |
社会效益 指标 |
公积金业务的工作效率 | 持续提升 | ||
| 可持续影响 指标 |
全市住房公积金运行规范化 | 持续提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
职工满意度 | ≥95% | ||
| 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
| 表14 | |||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 汉中市住房公积金管理中心 | ||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 任务1 | 保障全体职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费 | 1204.4 | 1204.4 | ||||
| 任务2 | 单位日常工作开展所需的公用经费 |
666.6 | 666.6 | ||||
| 任务3 | 保障公积金系统设备正常运行 | 30 | 30 | ||||
| 金额合计 | 1901 | 1901 | |||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：保障全体职工工资及津补贴发放，及时缴纳各项社会保障缴费 目标2：单位日常工作开展所需的公用经费 目标3：保障公积金系统设备正常运行 |
||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放全市聘用人员工资、按时缴纳“五险一金” | 151人 | ||||
| 建立定期专项检查制度，及时纠正和查处违反住房公积金管理规定行为 | 1次 | ||||||
| 强化服务意识，加大住房公积金政策宣传。 | ≥15次 | ||||||
| 全年召开公积金管委会及业务例会 | ≥15次 | ||||||
| 系统内工作人员配备打印机、传真机、高拍仪、多功能键盘等 | 22台 | ||||||
| 质量指标 | 保障公积金专网畅通，保障设备正常运行；按规定发放工资及缴纳“五险一金” | 100% | |||||
| 时效指标 | 按时发放全市工作人员工资、按时缴纳“五险一金” | 规定时限内 | |||||
| 成本指标 | 办公设备购置按照资产购置标准进行,厉行节约 | 不高于年初预算 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
提高社会影响力，公共主页点击量增长率 | 明显增长 | ||||
| 社会效益 指标 |
公积金缴存职工利益最大化 | 明显提升 | |||||
| 可持续影响 指标 |
全市公积金住房贷款运行规范程度 | 持续提升 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
公积金缴存单位和个人满意度 | 95% | ||||
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | |||||||
| 表15 | ||||||
| 专项资金总体绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | ||||||
| 主管部门 | 实施期限 | |||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 年度资金总额： | ||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||
| 总 体 目 标 |
实施期总目标 | 年度目标 | ||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 |
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陕公网安备 61070202000042号
