保密审查情况：

 

主要负责人审签情况：

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

                                  第五部分   附  件

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

    一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中省关于住房公积金管理的法律、法规和政策。

2.负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运用工作。

（二）内设机构

市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

（三）工作亮点及成效

2022年，我中心深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕全市战略部署和目标任务，扎实开展“作风能力建设年”和“清廉汉中公积金暨作风能力建设”专项行动，内强素质、外塑形象，狠抓干部作风建设和能力建设，坚持稳中求进、守正创新，圆满完成了2022年度各项目标任务。全年归集住房公积金26.80亿元，占年度任务23.50亿元的114.04%，同比增长3.96%；投放个贷12.66亿元，个贷率73.6%；实现增值收益1.43亿元，占任务计划1.25亿元的114.4%，主要业务指标均稳步增长。

1.强化政策保障，提高民生福祉。一是适时调高公积金贷款额度，对于符合我市住房公积金贷款条件的缴存职工，公积金贷款最高额度由50万元提升至70万元，加大对群众住房消费的支持力度，保障了刚性和改善性购房需求，二是实施住房公积金阶段性支持政策。我中心及时出台《汉中市关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，主要在企业执行阶段性住房公积金缓缴政策、切实保障受疫情影响缴存职工的贷款权益、提高住房公积金租房提取额度方面给予支持。三是切实保障合理住房资金需求。我中心率先在全省出台《汉中市商业性个人住房贷款转住房公积金贷款管理暂行办法》，通过调整住房公积金贷款首付比例，积极开展“商转公”贷款等措施，进一步稳住经济大盘、促进消费增长、纾解还款压力,

2.加强监督管理，保障安全运行。一是推行制度化管理，严把贷款准入关口。严格执行贷款审查工作制度，采用资料审查和现场调查相结合的方式，严格审议开发商合作楼盘备案资料、已备案楼盘的跟踪管理等，推进贷款事项决策科学化、民主化、规范化，确保贷款审批工作安全高效。二是优化业务流程，严守审贷防线。设置“三级一岗”管理架构，打造“一站式”公积金贷款审批模式。三是强化监督检查，严防内部风险。每季度运用“住房公积金电子稽查工具”对住房公积金业务办理环节和政策执行中的全过程、业务风险点进行筛查，形成内部“三结合”闭环稽核机制，建立内部风险控制全覆盖机制。

3.规范财务管理，提高资金效率。一是顺利完成年度结息工作，为全市4498家缴存单位203403名缴存职工（含封存账户职工）支付住房公积金利息1.43 亿元。同比增加结息金额1506万元，人均结息703元，人均增加70元。二是向市财政上缴2021年廉租房补充资金8737万元，同比增长7.24%，累计上缴财政廉租住房建设补充资金54101 万元，极大减轻了市级财政支出方面的压力，为本市保障性住房工作做出了贡献。三是采取下发公积金规范缴存业务通知、公积金单位暂存款“天”通报制度等有效措施逐步解决住房公积金“单位暂存款”长期挂账矛盾突出的问题，住房公积金“单位暂存款”科目余额同比下降53.1 %，进一步提升了公积金管理水平和服务效能。

4.优化系统建设，助力服务体验。一是以“国产化”改造为契机，推进业务系统升级。通过推进核心业务系统国产化改造，打造“服务上云”，功能齐全，安全可靠的新一代住房公积金核心业务系统，实现业务数字化流转、资金信息化结算、风险电子化防范、绩效自动化考核，让办事群众体验“高速度”办理住房公积金业务。二是以“电子档案”贯标为抓手，助力公积金服务再提升。贯彻落实《住房公积金业务档案管理标准》，将现有电子档案系统按照《标准》要求升级，通过人脸识别、文字识别及数字认证签名等技术，形成档案电子化存储与调阅，提升档案利用率，让办事群众体验“零材料”办理住房公积金业务。三是以“数据共享”为突破点，引领数字政府建设。扩大数据共享范围，依托汉中市大数据共享平台建立与多部门数据共享通道，进一步扩大住房公积金业务“网上办”覆盖范围，以手机APP、微信公众号为载体，提高各项业务办理“离柜率”，让办事群众体验“随处办”办理住房公积金业务。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市住房公积金管理中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，全市总编制87名，其中：市本级23名，县区管理部61名，劳务派遣员工78名。单位管理的离退休人员29人。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2349.01万元、支出总计为2351.56万元，与上年相比收入增加707.96万元，43.14%、支出增加710.51万元，43.30%。增加原因为：

（1）补发全系统在编人员2020年度目标责任考核奖。

（2）发放全系统在编人员2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

（3）实施三个县区管理部业务大厅改造项目。

（4）支付2021年及2022年公积金信息系统维护费用（追加）。

（5）追加聘用人员费用。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2349.01万元，其中：财政拨款收入2348.93万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计2351.56万元，其中：基本支出2212.48万元，占94.09%；项目支出139.08万元，占5.91%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2348.93万元，与上年相比收入总计增加754.63万元，增长47.3%；支出总计增加546.68万元，增长30.3%。主要原因是：

（1）补发全系统在编人员2020年度目标责任考核奖。

（2）发放全系统在编人员2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

（3）实施三个县区管理部业务大厅改造项目。

（4）支付2021年及2022年公积金信息系统维护费用。

（5）支付聘用人员费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1901万元，支出决算2348.93万元，完成年初预算的123.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加707.88万元，增长43.14%，主要原因是：

（1）补发全系统在编人员2020年度目标责任考核奖。

（2）发放全系统在编人员2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

（3）实施三个县区管理部业务大厅改造项目。

（4）支付2021年及2022年公积金信息系统维护费用。

（5）支付聘用人员费用。

按照政府功能分类科目，其中：培训支出（2050803）基本支出3.23万元；住房公积金管理（2210302）基本支出2206.62万元，项目支出139.08万元。

1.住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理。

年初预算1901万元，支出决算2348.93万元，完成年初预算的123.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：                                

（1）补发全系统在编人员2020年度目标责任考核奖。

（2）发放全系统在编人员2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

（3）实施三个县区管理部业务大厅改造项目。

（4）支付2021年及2022年公积金业务系统升级维护费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1475.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费733.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护费）、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算3.23万元，完成预算的32.3%，决算数较预算数减少6.77万元，主要原因是从严从紧核定培训费预算，严控培训开支范围和开支标准，提倡线上培训，节约了培训费。决算数较上年增加的主要原因是当年调整了公积金政策，业务培训次数较上年有所增加。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算0.98万元，完成预算的19.6%，决算数较预算数减少4.02万元，主要原因是受疫情影响，从严从紧核定会议费预算，严控会议规模和次数，节约会议经费支出。决算数较上年增加的主要原因是政策调整，会议次数较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算662万元，支出决算875.64万元，完成预算的132.27%。支出决算比上年686.35万元增加189.29万元，主要原因是:（1）实施三个县区管理部业务大厅改造项目;（2）支付2021年及2022年公积金信息系统维护费用；（3）支付聘用人员费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共114万元，其中：政府采购货物支出53.4万元、政府采购工程支出60.4万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额114万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效执行情况良好，为本单位日常工作运转和各项工作的开展提供了基础保障。

本部门在部门决算中反映政府购买住房公积金管委会会议及业务例会、对账单邮寄费、住房公积金专用线路租用费及信息系统维护、政府购买服务、业务用房改造维修等7个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金534万元，占部门预算项目支出总额的63.3%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1901万元，执行数2351.56万元，完成预算的123.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位人员经费据理按时发放，公用经费支出本着按需采买，杜绝浪费的原则进行采购。

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映住房公积金管委会会议及业务例会、对账单邮寄费、专用线路租用费及信息系统维护费、政府购买服务经费等7 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1.住房公积金管委会会议及业务例会项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0.98万元，完成预算的19.6%。项目绩效目标完成情况：召开公积金管委会2次，业务例会13次。发现的问题及原因：加强预算管理，统筹安排，精减会议，减少了会议费支出。

（市级）管委会会议及业务例会项目项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称

汉中市住房公积金管理中心管委会会议及业务例会

主管部门

汉中市住房公积金管理中心

实施单位

汉中市住房公积金管理中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

5

5

0.98

10

19.6

2

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

实际完成情况

全年召开公积金管委会及业务例会≥15次

召开公积金管委会2次，业务例会13次

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

召开公积金管委会及业务例会

≥15次

15次

质量指标

……

时效指标

2022年年底之前工作完成

100%

100%

成本指标

项目预算控制数

≤5万元

100%

效益指标（30分）

经济效益指标

……

社会效益指标

规范住房公积金管理建设水平

有所提高

有所提高

生态效益指标

……

可持续影响 指标

全市住房公积金管理规范化水平

有所提高

有所提高

满意度指标 （10分）

服务对象满意度指标

公积金缴存单位和个人满意度

≥95%

99.5%

总分

100

98

2、住房公积金对账单邮寄费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成全市住房公积金缴存职工及单位账单邮寄、短信告知。

（市级）对账单邮寄费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称

汉中市住房公积金管理中心对账单邮寄费

主管部门

汉中市住房公积金管理中心

实施单位

汉中市住房公积金管理中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

15

15

15

10

100

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

实际完成情况

完成全市住房公积金缴存职工对账单邮寄、短信告知

完成全市住房公积金缴存职工及单位账单邮寄、短信告知

绩 效 指 标

一级指标

二级 指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 （50分）

数量指标

完成全市住房公积金缴存职工及单位账单邮寄、短信告知

≥20万人

20.34万

质量指标

……

时效指标

按时完成账单邮寄

不晚于每年9月1日

100%

成本指标

项目预算控制数

≤15万元

100%

效益指标 （30分）

经济效益指标

社会效益指标

为缴存职工提供良好的服务

有所提高

有所提高

生态效益指标

……

可持续影响 指标

个人公积金账户管理水平

有所提高

有所提高

满意度指标 （10分）

服务对象满意度指标

公积金缴存单位和个人满意度高

≥95%

≥99.5%

总分

100

100

3.专用线路租用费及信息系统维护费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 102万元，完成预算的204%，项目绩效目标完成情况：完成12329公积金服务热线、公积金业务专线、人民银行征信查询专线、公积金核心数据灾备平台共计27条专用线路租赁；支付2021至2022年度住房公积金信息系统维护费。

（市级）专用线路租用及信息系统维护费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称

汉中市住房公积金管理中心专用线路租用费及信息系统维护费

主管部门

汉中市住房公积金管理中心

实施单位

汉中市住房公积金管理中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

50

50

102

10

204

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

实际完成情况

建设公积金信息化系统，更好的满足业务发展需求。 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 提升办公一体化水平，提高工作效率。

完成信息系统维护、公积金核心数据灾备平台、12329公积金服务热线、公积金业务专线、人民银行征信查询专线、不动产登记专线共12条专用线路租赁

绩 效 指 标

一级指标

二级 指标

三级指标

年度 指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 （50分）

数量指标

信息系统维护

1次

100%

数据备份（异地、本地）

2条

100%

系统网络安全等保测评

每年一次

100%

安全设备采购

1台

0

线路租用

≥15条

25条

质量指标

系统验收合格率

100%

100%

系统正常运行率

≥95%

100%

时效指标

年底前完成

100%

100%

成本指标

项目预算控制数

≤50万元

100%

效益指标 （30分）

社会效益指标

提高社会影响力

有所提高

有所提高

公共主页点击量增长率

较上年增长

有所增长

可持续影响指标

系统正常使用年限

≥5年

100%

满意度指标 （10分）

服务对象满意度指标

公积金缴存单位和个人满意度

≥95%

99.5%

总分

100

98

4.购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 300万元，执行数342.8万元，完成预算的114.3%，项目绩效目标完成情况：聘用人员工资逐月发放到位，社会保险按时申报缴纳。

（市级）政府购买服务项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称

住房公积金政府购买服务经费

主管部门

汉中市住房公积金管理中心

实施单位

汉中市住房公积金管理中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

300

300

342.8

10

114.3

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

实际完成情况

按时发放全市聘用人员工资及缴纳各项社保金。

聘用人员工资逐月发放到位，社会保险按时申报缴纳。

绩 效 指 标

一级指标

二级 指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 （50分）

数量指标

信息系统维护按时发放全市聘用人员工资、按时缴纳“五险一金”

70人

78人

质量指标

……

时效指标

每月及时发放全市聘用人员工资

不晚于每月15日

100%

效益指标 （30分）

社会效益指标

全市住房公积金缴存人数

公积金缴人数不低于上一年

100%

可持续影响 指标

公积金业务办理水平

不断提高

100%

满意度 指标 （10分）

服务对象满意度指标

公积金缴存单位和个人满意度

≥95%

99.5%

总分

100

100

5.办公楼维修项目绩效自评综述：全年预算数 104万元，执行数60.4万元，完成预算的58.08%，项目绩效目标完成情况：受疫情影响，县区管理部业务用房改造工程部分未完全竣工验收。

（市级）办公楼维修项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称

汉中市住房公积金管理中心业务用房维修项目

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

104

104

60.4

10

58.1

6

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

实际完成情况

实施城固、佛坪、宁强三个管理部业务用房维修改造，改善办公环境，实现一厅式办公。

绩 效 指 标

一级指标

二级 指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

完成城固、佛坪、宁强三个管理部装修

2242.3平方米

1360.64平方米

开展全系统固定资产维修维护

104万元

60.4万元

质量指标

项目竣工验收合格率

100%

100%

时效指标

项目按期限时间完成

年底前完成

完成两个县区管理部业务用房改造

成本指标

项本预算控制数

≤104万元

60.4万元

效益指标（30分）

社会效益指标

给缴存职工提供良好办事环境

持续改善

有所改善

可持续影响 指标

全市住房公积金运行规范化程度

持续提升

有所提升

满意度 指标（10分）

服务对象满意度指标

公积金缴存单位和个人满意度

≥95%

99.5%

总分

100

92

6.办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数53.36万元，完成预算的106.7%，项目绩效目标完成情况：促进办公一体化，更新购置办公设备，提高工作效率。

（市级）办公设备购置项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称

汉中市住房公积金管理中心办公设备购置

主管部门

汉中市住房公积金管理中心

实施单位

汉中市住房公积金管理中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

50

50

53.36

10

106.7

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

实际完成情况

促进办公一体化，更新购置办公设备，提高工作效率。

促进办公一体化，更新购置办公设备，提高工作效率。

绩 效 指 标

一级指标

二级 指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 （50分）

数量指标

系统内工作人员配备打印机、传真机、高拍仪、多功能键盘等

15台

16台

质量指标

验收合格率

100%

100%

正常运行率

100%

100%

时效指标

年底前全部完成

100%

100%

效益指标 （30分）

社会效益指标

公积金业务的工作效率

持续提升

显著提升

可持续影响 指标

全市住房公积金运行规范化

持续提升

有所提升

满意度 指标 （10分）

服务对象满意度指标

职工满意度

≥95%

99.5%

总分

100

100

7.住房公积金培训费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数3.23万元，完成预算的32.3%，项目绩效目标完成情况：严格控制培训会开支范围和标准，受疫情影响尽量提倡线上培训，节约了培训费。

（市级）培训费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称

汉中市住房公积金管理中心培训费

主管部门

实施单位

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A）

得分

年度资金总额

10

10

3.23

10

32.3

3

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标完成情况

预期目标（年初设定）

实际完成情况

加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动公积金事业发展。

通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动住房公积金事业发展。

绩 效 指 标

一级指标

二级 指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 （50分）

数量指标

全年召开公积金业务技能培训、财会人员、银行工作人员、聘用人员培训

全年不少于12次

13次

质量指标

培训参与度及培训覆盖率

85%

100%

时效指标

培训计划按期完成

不晚于每月15日

100%

成本指标

项目预算控制数

≤10万元

100%

效益指标 （30分）

经济效益指标

……

社会效益指标

提高工作人员业务水平

有所提高

有所提高

生态效益指标

……

可持续影响 指标

工作人员业务知识自主学习自主

不断提高

显著提高

满意度 指标 （10分）

服务对象满意度指标

受培训学员满意度

≥95%

99.5%

总分

100

93

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉中市住房公积金管理中心的决算数据反映本单位1个预算单位的数据汇总情况，无代管情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李俐）0916-2708955。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

     

 

 

 第三部分 2022年度部门决算表

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）