目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中省关于住房公积金管理的法律、法规和政策。

2.负责汉中市行政区域内住房公积金的管理和运用工作。

（二）内设机构

市中心机关内设6个科室：办公室、计划财务科、监督检查科、业务经办科、政策法规科、信息技术科；下辖汉台区、南郑区、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县11个县区管理部。

二、工作任务

（一）重点指标

2025年计划完成归集24.58亿元，完成支取14.67亿元，发放贷款10亿元以上。逾期率低于0.3‰，离柜率达到省下达指标，实现增值收益1.19亿元。

（二）重点任务

实施住房公积金数字化升级改造项目，提高便民服务水平。一是扩大制度覆盖面，持续提升缴存率，认真落实政策进园区、进社区、进企业，切实提高政策知晓度、覆盖面和受益面，增强应建未建、应缴未缴单位的积极性和主动性，实现“应缴尽缴，愿缴能缴”，让更多社会群体享受到普惠性住房政策保障。二是坚持“四个优先”原则，兼顾“应提尽提、应贷尽贷”和“尽力而为，量力而行”，在符合政策、确保资金安全的前提下，有效提高个贷率。三是以数字化建设项目为契机，部门间数据共享为基础，强化数据治理，打造集行政管理、业务运行、对外服务于一体的“数字+智慧”住房公积金管理体系，提高离柜率；四是支持住房消费，优化调整使用政策，进一步优化流程、简化要件，制定“因人因房”精准化提取政策，重点支持提取住房公积金租房安居，努力实现“多渠道、随时办、零材料、自动核、秒到账”，解决新市民、青年人等群体住房困难。五是积极推进“高效办成一件事”，通过要素整合、流程再造和信息共享，实现线上“一表采集、部门联办”，线下“只进一门、限时办结”，让群众感受到公积金贷款购房一件事的高效便捷。六是强化监督，健全完善内控制度，有效提高风险防范能力，降低逾期率，控制在0.3‰以内；七是科学统筹谋划，确保资金安全增值，完成各年度增值收益任务；八是提高政治站位、增强服务意识、及时答疑解惑，主动回复群众投诉举报，形成发现问题、摸排原因、纠正问题、反馈结果的工作闭环，将矛盾问题解决在萌芽状态，提升群众满意度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

    截至上年底，本部门人员编制87人，其中，事业编制87人；实有80人，其中事业80人。单位管理的离退休人员37人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2323.88万元，其中一般公共预算拨款收入2323.88万元，较上年减少27.12万元，主要原因是佛坪县管理部业务用房尾款已结清，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目；本部门当年预算支出2323.88万元，其中一般公共预算拨款支出2323.88万元，较上年减少27.12万元，主要原因是佛坪县管理部业务用房尾款已结清，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2323.88万元，其中一般共预算拨款收入2323.88万元，较上年减少27.12万元，主要原因是佛坪县管理部业务用房尾款已结清，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目；本单位当年财政拨款支出2323.88万元，其中一般公共预算拨款支出2323.88万元，较上年减少27.12万元，主要原因是佛坪县管理部业务用房尾款已结清，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2323.88万元，较上年减少27.12万元，主要原因是佛坪县管理部业务用房尾款已结清，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2323.88万元，其中：

住房公积金管理（2210302）2323.88万元，较上年减少27.12万元，主要原因是佛坪县管理部业务用房尾款已结清，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2323.88万元，其中：

工资福利支出（301）1220.24万元，较上年增加17.34万元，原因是职级公务员五年考核、正常升档，工资变动；

商品和服务支出（302）1084.73万元，较上年减少2.87万元，原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.92万元，较上年增加0.42万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）15万元，较上年减少42万元，原因是佛坪县管理部业务用房尾款已支付，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出2323.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）1220.24万元，较上年增加17.34万元，原因是职级公务员五年考核、正常升档，工资变动；

机关商品和服务支出（502）1084.73万元，较上年减少2.87万元，原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）3.92万元，较上年增加0.42万元，原因是退休人员增加；

机关资本性支出（503）15万元，较上年减少42万元，原因是佛坪县管理部业务用房尾款已支付，2025年预算不再列支“房屋建筑物购建”科目。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少3万元（-50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少2.5万元（-83%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元（-16.7%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减经费支出；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少1万元（-50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神等，压减会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.5万元，较上年减少1.5万元（-50%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，压减培训费支出。

会议费培训费明细

⠂ 单位：万元

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年中心政府采购预算共779.03万元，其中政府采购货物类预算44.1万元、政府采购服务类预算734.93万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2323.88万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排155.3万元，较上年减少932.3万元，主要原因是2025年严格按照公用经费人员标准核定，原“委托业务费、公积金数字化专项建设费用及线路租用服务费”预算科目列支在专项业务经费中。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表