2025年部门（单位）综合预算公开报表
| 索 引 号： | 6107000048/2025-000151 | 发布时间： | 2025年03月21日 17:12 |
| 来 源： | 汉中市住房公积金管理中心 | 发布机构： | 汉中市住房公积金管理中心 |
| 内容概述： | |||
| 附件3 | |||
| 2025年部门（单位）综合预算公开报表 | |||
| 部门（单位）名称：汉中市住房公积金管理中心 | |||
| 保密审查情况：已审查 | |||
| 部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 | |||
| 目录 | |||||||||||
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |||||||||
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |||||||||
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |||||||||
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |||||||||
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |||||||||
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |||||||||
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |||||||||
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |||||||||
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |||||||||
| 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 |
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| 表1 | |||||||
| 部门综合预算收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 23,238,820.00 | 一、部门预算 | 23,238,820.00 | 一、部门预算 | 23,238,820.00 | 一、部门预算 | 23,238,820.00 |
| 1、财政拨款 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,794,520.00 | 1、机关工资福利支出 | 12,202,392.00 | ||
| (1)一般公共预算拨款 | 23,238,820.00 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 12,202,392.00 | 2、机关商品和服务支出 | 10,847,260.00 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,552,960.00 | 3、机关资本性支出 | 150,000.00 | ||
| (2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 39,168.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |||
| (3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | 15,000.00 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||
| 2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 9,444,300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |||
| 3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 9,294,300.00 | 8、对企业资本性支出 | |||
| 4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 39,168.00 | |||
| 5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
| 6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | ||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 150,000.00 | |||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
| 20、住房保障支出 | 23,223,820.00 | ||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 24、其他支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 23,238,820.00 | 本年支出合计 | 23,238,820.00 | 本年支出合计 | 23,238,820.00 | 本年支出合计 | 23,238,820.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
| 上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
| 上年结转 | |||||||
| 其中：财政拨款资金结转 | |||||||
| 非财政拨款资金结余 | |||||||
| 收入总计 | 23,238,820.00 | 支出总计 | 23,238,820.00 | 支出总计 | 23,238,820.00 | 支出总计 | 23,238,820.00 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 部门综合预算收入总表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | ||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||||
| 801 | 汉中市住房公积金管理中心 | 23238820 | 23238820 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 801001 | 汉中市住房公积金管理中心 | 23238820 | 23238820 | |||||||||||
| 表3 | ||||||||||||
| 部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | ||||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
| 801 | 汉中市住房公积金管理中心 | 23238820 | 23238820 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 801001 | 汉中市住房公积金管理中心 | 23238820 | 23238820 | |||||||||
| 表4 | |||||||||
| 部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | ||
| 一、财政拨款 | 23,238,820.00 | 一、财政拨款 | 23,238,820.00 | 一、财政拨款 | 23238820 | 一、财政拨款 | 23,238,820.00 | ||
| 1、一般公共预算拨款 | 23,238,820.00 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,794,520.00 | 1、机关工资福利支出 | 12,202,392.00 | |||
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 12,202,392.00 | 2、机关商品和服务支出 | 10,847,260.00 | ||||
| 2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,552,960.00 | 3、机关资本性支出 | 150,000.00 | ||||
| 3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 39,168.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |||||
| 5、教育支出 | 15,000.00 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | ||||||
| 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 9,444,300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||||
| 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||||
| 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 9,294,300.00 | 8、对企业资本性支出 | ||||||
| 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 39,168.00 | ||||||
| 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||||
| 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | |||||||
| 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 150,000.00 | |||||||
| 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||||
| 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||||
| 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||||
| 17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||||
| 18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||||
| 20、住房保障支出 | 23,223,820.00 | ||||||||
| 21、粮油物资储备支出 | |||||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
| 24、其他支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 23,238,820.00 | 本年支出合计 | 23,238,820.00 | 本年支出合计 | 23238820 | 本年支出合计 | 23,238,820.00 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 23,238,820.00 | 支出总计 | 23,238,820.00 | 支出总计 | 23238820 | 支出总计 | 23,238,820.00 | ||
| 表5 | ||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 221 | 住房保障支出 | 23238820 | 12241560 | 1552960 | 9444300 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 23238820 | 12241560 | 1552960 | 9444300 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 23238820 | 12241560 | 1552960 | 9444300 | |
| 表6 | ||||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 合计 | 23238820 | 12241560 | 1552960 | 9444300 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 12,202,392.00 | 12,202,392.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,503,168.00 | 3,503,168.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,118,096.00 | 4,118,096.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 947,514.00 | 947,514.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 1,217,357.00 | 1,217,357.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 608,679.00 | 608,679.00 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 792,958.00 | 792,958.00 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 24,850.00 | 24,850.00 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 989,770.00 | 989,770.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 10,847,260.00 | 1,552,960.00 | 9,294,300.00 | ||||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6,468,000.00 | 363,000.00 | 6,105,000.00 | ||
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,189,300.00 | 3,189,300.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 594,960.00 | 594,960.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39,168.00 | 39,168.00 | |||||
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 34,968.00 | 34,968.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
| 310 | 资本性支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
| 31002 | 办公设备支出 | 50306 | 设备购置 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| 表7 | |||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 221 | 住房保障支出 | 13794520 | 12241560 | 1552960 | ** |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 13794520 | 12241560 | 1552960 | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 13794520 | 12241560 | 1552960 | |
| 表8 | |||||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 合计 | 13794520 | 12241560 | 1552960 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 12,202,392.00 | 12,202,392.00 | ** | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,503,168.00 | 3,503,168.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,118,096.00 | 4,118,096.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 947,514.00 | 947,514.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 1,217,357.00 | 1,217,357.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 608,679.00 | 608,679.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 792,958.00 | 792,958.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 24,850.00 | 24,850.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 989,770.00 | 989,770.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,552,960.00 | 1,552,960.00 | ||||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 363,000.00 | 363,000.00 | ||
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 594,960.00 | 594,960.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39,168.00 | 39,168.00 | ||||
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 34,968.00 | 34,968.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | ||||||
| 31002 | 办公设备支出 | 50306 | 设备购置 | ||||
| 表9 | |||||||||
| 部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | ||
| 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||||
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||||
| 三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出 | |||||||
| 四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |||||||
| 五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||||
| 六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||||
| 七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||||
| 八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||||
| 九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||||
| 十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、其他支出 | |||||||
| 资本性支出(基本建设) | |||||||||
| 资本性支出 | |||||||||
| 对企业补助(基本建设） | |||||||||
| 对企业补助 | |||||||||
| 对社会保障基金补助 | |||||||||
| 其他支出 | |||||||||
| 三、上缴上级支出 | |||||||||
| 四、事业单位经营支出 | |||||||||
| 五、对附属单位补助支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||||
| 表10 | |||
| 部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
| 单位：元 | |||
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 801 | 汉中市住房公积金管理中心 | 9,444,300.00 | ** |
| 801001 | 汉中市住房公积金管理中心 | 9,444,300.00 | |
| 汉中市住房公积金管理中心 | 9,444,300.00 | ||
| 单位运转经费 | 150,000.00 | ||
| F住房公积金设备购置 | 150,000.00 | 促进办公一体化，更新办公设备，提高工作效率。 | |
| 工装定制 | 441,000.00 | ||
| F住房公积金工装制作 | 441,000.00 | 统一住房公积金系统行业服装，提升对外服务形象。 | |
| 公积金归集扩面政策宣传 | 300,000.00 | ||
| F住房公积金归集扩面政策宣传 | 300,000.00 | 住房公积金归集扩面政策宣传 | |
| 公积金数字化专项建设 | 4,000,000.00 | ||
| F公积金数字化专项建设 | 4,000,000.00 | 住房公积金核心业务系统国产化改造及电子档案“贯标”升级，住房公积金硬件系统租“云”及配套设施。 | |
| 公积金业务内审评估 | 150,000.00 | ||
| F公积金业务内审评估 | 150,000.00 | 围绕公积金规范化管理，运行中的风险隐患、数据治理工作开展全面体检评估工作。 | |
| 聘用人员工资 | 3,189,300.00 | ||
| F聘用人员工资 | 3,189,300.00 | 发放聘用人员工资 | |
| 线路租用服务费 | 1,214,000.00 | ||
| F线路租用服务费 | 160,000.00 | 保障信息系统安全稳定运行 | |
| F住房公积金线路租用及服务费 | 1,054,000.00 | 保障信息系统安全稳定运行 | |
| 表11 | ||||||||||||||||
| 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
| 221 | 03 | 02 | 1 | 全额 | ** | ** | ** | 150 | ** | ** | ** | ** | ** | 7,790,300.00 | ** | |
| 221 | 03 | 02 | 801001 | 汉中市住房公积金管理中心 | 150 | 7,790,300.00 | ||||||||||
| 221 | 03 | 02 | F公积金数字化专项建设 | C16040000云计算服务 | 项 | 1 | 302 | 1 | 502 | 01 | 4,000,000.00 | |||||
| 221 | 03 | 02 | F线路租用服务费 | C16060000测试评估认证服务 | 项 | 1 | 302 | 1 | 502 | 01 | 160,000.00 | |||||
| 221 | 03 | 02 | F住房公积金工装制作 | A05030303普通服装 | 套 | 147 | 302 | 1 | 502 | 01 | 441,000.00 | |||||
| 221 | 03 | 02 | F聘用人员工资 | C99000000其他服务 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 3,189,300.00 | |||||
| 表12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | 当年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
| 801 | 汉中市住房公积金管理中心 | 110,000.00 | 60,000.00 | ** | 30,000.00 | ** | ** | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | ** | 5,000.00 | 25,000.00 | ** | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | -55,000.00 | -30,000.00 | ** | -25,000.00 | -5,000.00 | ** | -5,000.00 | -10,000.00 | -15,000.00 |
| 801001 | 汉中市住房公积金管理中心 | 110,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | -55,000.00 | -30,000.00 | -25,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -10,000.00 | -15,000.00 | |||||||
| 表13 | ||||||||||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |
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| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 住房公积金聘用人员工资 | |||||||||||
| 主管部门 | 汉中市汉中市住房公积金管理中心 | |||||||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 318.93 | 执行率分值（10分） | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 318.93 | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度目 | 保障公积金业务正常开展 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤318.93万元 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 58人 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | 100% | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 发放工资时间 | 每月15日前 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障聘用人员合法权益 | 有效保障 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 聘用人员开展业务 | 长期 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
聘用人员满意度 | ≥95% | 20 | ||||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。 |
||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |
||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 住房公积金线路租用及服务费 | |||||||||||
| 主管部门 | 汉中市汉中市住房公积金管理中心 | |||||||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资 | 105.4 | 执行率分值（10分） | |||||||||
| 其中：财 | 105.4 | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度目 | 保障信息系统安全稳定运行，满足市县公积金业务正常运行。 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤105.4万 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护信息系统次数 | ≥1次 | 5 | ||||||||
| 数据备份（异地、本地）线路 | 2条 | 5 | ||||||||||
| 租用线路数量 | 25条 | 5 | ||||||||||
| 短信服务次数 | ≥4次 | 5 | ||||||||||
| 系统网络安全等保测评次数 | ≥1次 | 5 | ||||||||||
| 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12月底前 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 有所提高 | 5 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5 年 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
公积金缴存单位和个人满意度 | ≥95% | 10 | ||||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。 |
||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |
||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 公积金数字化专项建设 | |||||||||||
| 主管部门 | 汉中市汉中市住房公积金管理中心 | |||||||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 400 | 执行率分值（10分） | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 400 | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度目 | 目标1：住房公积金核心业务系统国产化改造及电子档案“贯标”升级。 目标2：住房公积金硬件系统租“云”及配套设施 |
|||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤400万元 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公积金信息系统国产化 | 1套 | 10 | ||||||||
| 公积金系统租“云” | 1套 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 1 | 5 | |||||||||
| 时效指标 | 开展公积金数字化建设时间 | 12月底前 | 5 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动住房公积金系统优化升级 | 1 | 5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 有所提高 | 5 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提高住房公积金信息化建设 | 长期 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
公积金缴存单位和个人满意度 | ≥95% | 20 | ||||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。 |
||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |
||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 住房公积金归集扩面政策宣传 | |||||||||||
| 主管部门 | 住房公积金归集扩面政策宣传 | |||||||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额 | 30 | 执行率分值（10分） | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 30 | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度目 | 结合“住房公积金政策宣传月”活动，市本级及十一个县区管理部通过形式多样、喜闻乐见的宣传活动载体，宣传公积金、展示公积金。 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | ≤30万元 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | ≥2次 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市公积金缴存率 | ≥24.58亿元 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提升公积金政策知晓率 | 有所提升 | 10 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提高公积金业务办理效率 | 长期 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
公众满意度 | ≥95% | 10 | ||||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。 |
||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |
||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 住房公积金业务内审评估 | |||||||||||
| 主管部门 | 汉中市汉中市住房公积金管理中心 | |||||||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 15 | 执行率分值（10分） | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 15 | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度目 | 紧扣住房公积金高质量发展内涵，围绕公积金规范化管理、运行中的风险隐患、数据治理工作、固定资产的使用管理及服务能力等方面开展体检评估工作，全面提升中心服务水平。 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | ≤15万元 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查内容 | ≥5个项目 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 评估检测覆盖率 | 100% | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 检查完成时间 | 12月底前 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公积金业务办理水平 | 有效提升 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 促进住房公积金事业高质量发展 | 长期 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
缴存人员满意度 | ≥95% | 20 | ||||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。 |
||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |
||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 住房公积金工装制作 | |||||||||||
| 主管部门 | 汉中市住房公积金管理中心 | |||||||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 44.1 | 执行率分值（10分） | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 44.1 | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度目 | 统一住房公积金全系统行业服装，提升对外服务形象 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤44.1万元 | 10 | ||||||||
| 社会成本 | 制作成本 | ≤3000元/套 | 10 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买工装 | 147套 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对外服务形象 | 有所提升 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 提高队伍规范化水平 | 持续提升 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
工作人员满意度 | 100% | 20 | ||||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。 |
||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |
||||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 住房公积金线路租用服务费 | |||||||||||
| 主管部门 | 汉中市汉中市住房公积金管理中心 | |||||||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 16 | 执行率分值（10分） | |||||||||
| 其中：财政拨款 | 16 | |||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||
| 年度目 | 保障信息系统安全稳定运行，满足市县公积金业务正常运行。 | |||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤16万元 | 20 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 系统网络安全等保测评次数 | ≥1次 | 20 | ||||||||
| 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 10 | |||||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 有所提高 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 系统网络安全稳定性 | ≥5 年 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
公积金缴存单位和个人满意度 | ≥95% | 10 | ||||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。 |
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| 表14 | ||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2025年度） | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 汉中市住房公积金管理中心 | |||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 执行率分值（10分） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 任务1 | 保障全体在编职工工资奖金及津补贴发放 | 1,283.65万元 | 1,283.65万元 | |||||
| 任务2 | 公务费、车辆费保障单位日常开支正常运行 | 95.80万元 | 95.80万元 | |||||
| 任务3 | 按时发放聘用人员工资 | 318.93万元 | 318.93万元 | |||||
| 任务4 | 保障公积金系统线路服务维护正常运行、数字化专项建设正常推进。 | 521.40万元 | 521.40万元 | |||||
| 任务5 | 各项设备购置开支，统一行业服装，开展公积金政策宣传及业务运行体检评估，提升对外服务形象。 | 104.10万元 | 104.10万元 | |||||
| 金额合计 | 2,323.88万元 | 2,323.88万元 | ||||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：保障公积金业务开展。 目标2：保障信息系统安全稳定运行 |
|||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|||
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤2323.88万 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全系统工作人员 | 140人 | 10 | ||||
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 100% | 10 | |||||
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 12月底前 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市公积金缴存率 | ≥24.58亿元 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 提高公积金业务办理水平 | 有效提高 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 促进住房公积金事业高质量发展 | 长期 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
缴存单位和缴存个人满意度 | ≥95% | 10 | ||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 |
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| 表15 | |||||||||||
| 专项资金总体绩效目标表 | |||||||||||
| （2025年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 住房公积金设备购置 | ||||||||||
| 主管部门 | 汉中市汉中市住房公积金管理中心 | 实施期限 | 一年 | 执行率分值（10分） | |||||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 15万元 | 年度资金总额： | 15 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 15万元 | 其中：财政拨款 | 15 | ||||||||
| 其他 | 其他资 | ||||||||||
| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度总目标 | |||||||||
| 促进办公一体化，更新办公设备，提高工作效率。 | 促进办公一体化，更新办公设备，提高工作效率。 | ||||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
||||||
| 成本指标 | 经济成本 | 设备购置支出 | ≤15万元 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | ≥30台 | 5 | |||||||
| 购置办公家具 | ≥60件 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | ||||||||
| 时效指标 | 购置完成时间 | 12月底前 | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公积金业务工作效率 | 有效提升 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥8年 | 20 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |
职工满意度 | 100% | 10 | |||||||
| 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 |
|||||||||||
陕公网安备 61070202000042号
